1、文件收发规定

      1）公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，由总经理签发。
      2）业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理审核、签发。
      3）属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。
      4）已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。
      5）公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。
      6）经签发的文件原稿送办公室存档。
      7）外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。
      8）文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。

      2、文印管理规定

      1）所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。
      2）打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送办公室打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，也由办公室打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。
      3）文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。
      4）文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。
      5）严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

      3、办公用品购置、领用规定

      1）公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由经理审核并总经理批准后办理。
      2）办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。
      3）办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
      4）所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
      5）个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。